一、审计整改工作部署和成效

在市委、市政府坚强领导、市人大有力督办、市直相关单位努力作为下，2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改取得显著成效。建立了分类整改机制，按立行立改、分阶段整改、持续整改三类动态管理，明确整改标准及时限。

二、审计查出问题的具体整改情况

截至目前，《审计工作报告》反映的问题中，要求立行立改和分阶段整改的问题，已全部整改到位；其余少数持续整改的问题尚在整改期内，正在有序推进。

（一）市本级财政预算管理审计查出问题的整改情况

市财政局与市自然资源和规划局出台《十堰市中心城区经营性土地储备入库管理办法》，实行土地出让收入清单化管理，提高土地出让收入预算编制与执行的匹配度。市财政局与市住建局出台《十堰市城区城市基础设施配套费征收管理办法》，加强城市基础设施配套费征收管理，并积极通过司法渠道清欠城市基础设施配套费。市财政局采取多种措施增加财源建设，完善主城区财源建设绩效考核机制，强化绩效评价结果运用，提升预算编制准确度，增强预算执行刚性约束，进一步严格控制暂付款增量。

（二）派出机构财政管理审计查出问题的整改情况

经开区和武当山特区财政部门按照部门预算管理要求，使用预算管理一体化系统，按支出功能分类编制部门预算，强化部门预算编制管理，严格履行预算调整程序；增加财政专户支出监控规则，对转入财政专户的款项进行核实后支付；优化绩效管理，全面实行支出绩效目标控制，提升资金使用效率。

（三）部门预算执行审计查出问题的整改情况

市财政局督促项目主管单位积极推进项目建设，相关单位积极通过调整项目方案、完善项目规划、资产评估、土地划转等手续，多渠道宣传招商等手段来盘活闲置资产；相关单位积极清退保证金。

（四）重点民生资金审计查出问题的整改情况

市公积金管理中心在网上营业厅增加对账窗口模块，增加“对账”提醒功能，通过网络广泛宣传；按单位性质建立台账，行政事业单位资金上缴财政，对无法清理的企业账户资金进行封存；对欠缴单位分类建立台账，按程序办理催缴、缓缴和销户手续；加大逾期贷款催收力度，打击违规骗贷骗提行为，违规提取人员公积金账户已全部冻结。市住建局出台《十堰市城区新建商品房预售资金监管实施细则》，要求商品房预售资金全额进入监管账户，经过审批后直接转入施工方账户，杜绝开发企业挪作他用。医疗保险基金收入已追缴到位，上缴国库。已死亡人员医疗保险基金个人账户已清理到位。

（五）国有企业审计查出问题的整改情况

四大投资集团正处于市场化转型阶段，一是推进市场化转型，通过盘活土地资源、加强资产运营管理、优化投资方向提升造血功能，建立公益性项目与经营性项目平衡机制。二是强化项目全周期管理，加快在建项目进度，实施第三方合作开发与成本精细管控。三是完善现代企业治理，修订议事规则、财务管理等27项内控制度，严格执行大额资金集体决策程序。四是清理低效资产，全面完成下属企业注销工作，规范子公司管控体系。六是提升公共服务质效，优化公交线网布局。

（六）重大政府投资项目审计查出问题的整改情况

一是建设单位强化资金保障，督促加快项目前期工作，推动未开工项目启动，多渠道筹措资金保障建设进度，分批化解工程欠款。二是加快项目建设，统筹调配施工资源，优化工序衔接，推动重点项目按期完工验收。

（七）重大涉企政策落实情况审计查出问题的整改情况

一是完善政策配套，出台实施细则明确支持标准，确保政策精准落地。二是加快资金拨付，分类施策化解滞留问题，加强部门协作优化审批流程。三是规范政策执行，清理违规享受情形，追回违规资金并规范使用范围，确保惠企利民实效。

三、后续工作安排

下一步，市审计局将紧盯不放，挂账督办，直至整改落实。一是持续加大整改力度。对持续整改的问题，督促相关单位主要负责人切实履行第一责任人职责，深挖问题的症结，着力解决整改中的堵点、难点问题。市审计局将联合有关监督部门适时开展专项督查，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的责任单位严肃追责问责。二是持续完善整改机制。根据新修订的《中华人民共和国审计法》和二十届中央审计委员会第一次会议精神，拟提请市委审计委员会修订《关于进一步加强全市审计整改工作的意见》，出台《十堰市审计整改约谈办法》，进一步明确整改责任、完善联动机制、加强整改约谈和健全整改结果运用等内容，增强审计整改的权威性和严肃性，切实提升审计整改工作质效。三是持续强化数字赋能。坚持“一盘棋”系统思维，建设“审计整改”监督平台，优化重塑“动态跟踪、节点提醒、在线审核、结果汇总、数据分析”等全链条流程，实现从问题挂号到整改销号的在线监督管理，扎实推动审计发现问题见底清零。